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铜仁市政协办公室2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明
2018-02-28 16:20:00   来源:   评论:0 点击:

一、部门概况

(一)主要职能

铜仁市政协办公室承担市政协全体会议、常委会会议、党组会议、主席会议、各专委会会议的筹备和会务工作;负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作;负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作;负责机关离退休干部的管理和服务工作;负责对外联络联系工作;办理市政协领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,铜仁市政协办公室部门包括:1个本级行政单位铜仁市政协办公室、1个参公执行事业单位铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室、2个财政全额补助事业单位《铜仁政协》编辑部和铜仁市政协委员培训中心。

(三)部门人员构成总编制数58名,其中:机关行政、工勤编制30名、参公管理事业编制20名,事业编制8名。实有人数62人(其中转业士官安置10人),离休3人,退休23人。

二、收支预算总体情况

2018年收入预算总额1436.32万元,比上年增加132.41万元,相应安排支出预算1436.32万元,比上年增加132.41万元,变动原因是:绩效奖金纳入预算。其中:工资福利支出950.58万元,占预算支出66.18%,对个人和家庭补助支出127.64万元,占预算支出8.89%,商品和服务支出358.10万元,占预算支出24.93%,资本性支出0万元,占预算支出0%。

三、部门运行经费安排情况

2018年部门运行经费预算为358.10万元,比上年减少10.37万元,比上年减少2.81%,变动原因是:综合定额预算标准调整。

四、政府性基金预算安排情况。

2018年政府性基金预算0万元, 基金支出0万元。

五、政府采购情况。

政府采购计划为0万元,其中:货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

六、国有资产占有使用情况

截止2018年年初,单位国有资产合计772.89万元,包括流动资产140.50万、固定资产632.39万元。

七、“三公”经费预算安排情况。2018年一般公共预算安排“三公”经费33.5万元,比上年增加7.85万元,比上年上升30.60 %,增加原因:预算标准调整。

三公经费明细如下:

1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。

2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费25万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费8.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少5.15万元,比上年下降37.73%。

八、部分专有名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室2018年部门收支预算总表

 中国人民政治协商会议铜仁市委员会办公室     

 2018年2月28日           

附件下载:http://www.trzx.gov.cn/uploadfile/2018/0404/20180404043448719.xls